ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. N 2572-р
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы".
2. Определить: государственным заказчиком - координатором федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" (далее - Программа) - Минвостокразвития России; государственными заказчиками Программы - Минвостокразвития России, Минкультуры России, Минспорт России, Минздрав России, Минобрнауки России, МЧС России, Минэнерго России, Минстрой России, Минкомсвязь России, Минпромторг России, Росавиацию, Росморречфлот, Росавтодор и Росрыболовство.
3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 29,3 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).
4. Минвостокразвития России обеспечить разработку проекта Программы и внесение его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 2572-р
КОНЦЕПЦИЯ федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
Курильские острова простираются от южной оконечности полуострова Камчатка в юго-западном направлении до острова Хоккайдо (Япония) и являются естественной границей между Охотским морем и Тихим океаном. Большая Курильская гряда, протянувшаяся на 1200 км, включает в себя около 30 островов. Наиболее крупные из них - Парамушир, Онекотан, Симушир, Уруп, Итуруп и Кунашир. Юго-восточнее острова Кунашир расположена Малая Курильская гряда (отделенная Южно-Курильским проливом от острова) протяженностью около 100 км, включающая остров Шикотан и группу малых островов. Общая площадь Курильских островов составляет 10,5 тыс. кв. км. Курильские острова имеют вулканическое происхождение. Административно-территориальное деление Курильских островов включает в себя муниципальные образования "Северо-Курильский городской округ", "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ". Площадь исключительной экономической зоны, на которую распространяются суверенные права Российской Федерации в области эксплуатации водных биологических и иных природных ресурсов, составляет примерно 160000 квадратных морских миль. Ежегодный объем допустимого улова в акваториях, прилегающих к территории Курильских островов, превышает 900 тыс. тонн. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Курильских островов соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации, изложенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р (далее - Стратегия), государственной программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 308 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (далее - Государственная программа). Настоящая Концепция федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" разработана исходя из основных положений указанных документов стратегического планирования развития Российской Федерации. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января 2014 г. население Курильских островов составляет 19,6 тыс. человек (из них 57,2 процента - городские жители). Из них экономически активное население составляет 8,2 тыс. человек. Центрами сосредоточения постоянного населения и экономической деятельности являются острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Парамушир. При этом острова Малой Курильской гряды и остров Кунашир по транспортным и экономическим связям ориентированы на Сахалинскую область, Приморский и Хабаровский края, Японию, Корею и Китай, а остров Итуруп с вводом в эксплуатацию аэропорта будет иметь весь возможный спектр связей с сопредельными регионами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Остров Парамушир хозяйственно и логистически связан с Камчатским краем. На территории Курильских островов реализованы проекты по использованию нетрадиционных энергетических ресурсов (малые гидроэлектростанции на острове Парамушир, геотермальная электростанция "Менделеевская" на острове Кунашир и геотермальная электростанция "Океанская" на острове Итуруп). На Курильских островах отмечены месторождения и проявления черных, цветных, благородных (включая разрабатываемые в настоящий момент на острове Уруп месторождения золота) и редких металлов (включая единственное в мире месторождение рения и связанных с ним элементов), самородной серы, поделочных камней, парогидротерм, многочисленные источники термальных и минеральных вод. Наличие в регионе уникальных ландшафтов, а также обширной бальнеологической базы предопределяет благоприятные возможности для развития оздоровительного и экологического туризма. Также перспективными для разработки совместных проектов с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона являются прогнозные месторождения нефти, газа и газогидратов. Возможные ресурсы углеводородов Срединно-Курильского потенциально нефтегазоносного бассейна оцениваются в 0,7 млрд. тонн условного топлива. В южной части Курильского бассейна выявлен ряд ловушек, две из которых наиболее перспективны. Ресурсы каждой могут составить более 1 млрд. тонн условного топлива. На островах Курильской гряды отмечается присутствие тяжелых углеводородов в термальных водах. Курильские острова обладают высочайшей глобальной ценностью по причине наличия основных ресурсов, на потреблении которых строятся мировые экономические связи в XXI веке (энергоресурсы, запасы животного (морского) пищевого белка, минеральные ресурсы (редкие и тяжелые металлы). Особое значение имеют также Курильские проливы. Таким образом, Курильские острова обладают важнейшими конкурентными преимуществами геостратегического положения и природно-ресурсного потенциала, востребованных для продвижения экономических интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Тихом океане. Основными приоритетами настоящей Концепции являются: формирование условий для развития реального сектора экономики, в том числе через внедрение технологических и управленческих инновационных решений, содействие привлечению прямых инвестиций, обеспечение роста деловой активности, развитие малого и среднего бизнеса; улучшение транспортных и информационных коммуникаций, преодоление территориальной разобщенности (в первую очередь обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения с островом Сахалин и материком); развитие социальной инфраструктуры для повышения уровня предоставления услуг учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта, доведение их до региональных стандартов качества; модернизация коммунальной и энергетической инфраструктуры как важнейшего фактора, определяющего качество жизни, включая системы обеспечения жизнедеятельности и объекты нетрадиционной энергетики, опережающие развитие коммунальных сетей для жилищного строительства и развития производственных предприятий Курильских островов; повышение привлекательности условий труда и отдыха посредством предоставления целевых видов поддержки гражданам и предпринимателям для стимулирования роста постоянного населения Курильских островов. В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" (далее - Программа) будет реализован комплекс мероприятий по сохранению уникального природного потенциала Курильских островов с учетом наличия на территории островов особо охраняемых природных территорий федерального уровня и планов по развитию сети особо охраняемых природных территорий, реализуемых Правительством Сахалинской области. Комплекс мероприятий Программы обеспечит в долгосрочной перспективе реализацию естественных конкурентных преимуществ Курильских островов, повышение качества человеческого капитала, благоприятные условия для экономического роста, в том числе на инновационном направлении, развития энергетики, минерально-сырьевой базы, туризма, сохранения и использования уникального природного потенциала. Таким образом, будут созданы условия, необходимые для повышения вклада Курильских островов в решение стратегической задачи Российской Федерации - опережающего развития на Дальнем Востоке.
II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
Комплексный характер проблем, связанных с обеспечением устойчивого социально-экономического развития Курильских островов, и особое геостратегическое значение этой территории для Российской Федерации обусловливают невозможность решения проблем развития с использованием исключительно рыночных механизмов регулирования. Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач развития Курильских островов могут быть обеспечены только при использовании программно-целевого метода с привлечением ресурсов федерального бюджета, бюджета Сахалинской области и внебюджетных источников. Как показывает опыт, наибольший эффект в реализации приоритетных направлений экономического и социального развития территории Курильских островов достигается при наличии системных мер государственной поддержки. При этом достижение значимых практических результатов для обеспечения развития Курильских островов связано не только с общегосударственными мерами в отношении Дальневосточного федерального округа (такими, как предоставление на долгосрочной основе в пользование рыбохозяйственных участков, субсидирование поездок жителей в центральные регионы страны, выделение целевых субсидий для граждан, приезжающих на постоянное место жительства и др.), но также предполагается за счет реализации мероприятий федеральных целевых программ (сооружение морских портов, строительство аэропортов, объектов энергетики, здравоохранения и образования). Выгодное географическое положение, богатые морские биологические ресурсы прилегающих акваторий и уникальные природные условия Курильских островов являются естественными конкурентными преимуществами, объектами долгосрочных экономических интересов российского и иностранного бизнеса, источниками развития и благополучия населения. В то же время значительная удаленность и труднодоступность островов от центров экономической активности и государственного регулирования регионального уровня требует для реализации конкурентных преимуществ специальных мер государственной поддержки и современных инструментов развития. С этой целью на территории Курильских островов реализовывались: Федеральная программа социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области на 1994-1995 годы и до 2000 года (далее - Программа на 1994-2005 годы), одобренная постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 17 декабря 1993 г. N 1297 "О Федеральной программе социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области на 1994-1995 годы и до 2000 года"; федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" (далее - Программа на 2007-2015 годы), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 "О федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы". Необходимость решения проблем развития Курильских островов на основе программно-целевого метода определяют следующие факторы: межотраслевой характер и серьезный масштаб проблем, связанных с обеспечением развития Курильских островов; существенный объем ресурсов, привлечение которых необходимо для решения соответствующих проблем и задач; потребность в координации усилий и ресурсов государства и бизнеса для обеспечения завершения формирования инфраструктурного каркаса территории и повышения эффективности экономики; востребованность проведения независимого мониторинга и контроля за эффективностью предпринимаемых мер и использованием ресурсов в связи с высоким общегосударственным и общественным значением задач устойчивого развития Курильских островов. Объем ресурсов Сахалинской области для решения проблем Курильских островов без государственной поддержки федерального уровня и продвижения элементов новой модели опережающего развития представляется недостаточным. Основными программно-целевыми инструментами регионального уровня являются реализуемые в настоящее время государственные программы Сахалинской области. В числе этих программ реализуется и государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 12 июля 2014 г. N 352 "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы", предусматривающая софинансирование мероприятий Программы на 2007-2015 годы. К иным источникам ресурсного обеспечения мероприятий на территории Курильских островов без использования программно-целевых методов могут быть принципиально отнесены только средства резервного фонда Правительства Сахалинской области и нецелевые межбюджетные трансферты. Средства резервного фонда Сахалинской области в соответствии с порядком их использования могут быть выделены на финансирование непредвиденных расходов чрезвычайного либо разового, несистемного характера, а нецелевые межбюджетные трансферты (после обобщения в рамках муниципального бюджета) направляются на финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий муниципального уровня. Использование программно-целевого метода позволит обеспечить следующие важнейшие условия для осуществления государственной политики в сфере поддержки сбалансированного регионального развития: обеспечение достижения стратегических приоритетов ускоренного развития Дальнего Востока, формирование необходимых элементов инфраструктуры на территориях особого геостратегического значения для расширения спектра внешних связей; совершенствование комплексного механизма использования потенциала территорий и акваторий Курильских островов, скоординированного по задачам, ресурсам и срокам осуществления производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области устойчивого развития; поддержка и продвижение новой модели развития Курильских островов на базе институтов, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие, включая инновационно ориентированные компоненты в рыбохозяйственном и горнопромышленном комплексах, в сфере нетрадиционной энергетики и развития сельского хозяйства в области производства органической продукции, а также туризма; координация усилий государства, бизнеса и общества, обеспечение стратегического единства в управлении проектами развития инфраструктуры и социальной сферы; аккумулирование средств различных источников и координация их использования через механизмы бюджетного планирования и контроля расходов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства; обеспечение прозрачности финансовой и исполнительской дисциплины, рационального использования финансовых, природных и иных ресурсов развития; сокращение доли "теневого сектора" в рыбохозяйственном комплексе Курильских островов в рамках новой модели развития. Решение вопросов транспортной интеграции и диверсификация экономики на основе повышения эффективности использования природно-ресурсного потенциала, реализации проектов и инфраструктуры внедрения инноваций, а также развития туризма позволят создать многоотраслевой территориально структурированный комплекс, обеспечивающий условия для устойчивого роста экономики Курильских островов, кардинального улучшения качества жизни населения. В ближайшей и среднесрочной перспективе это позволит развивать экономические и культурные связи с Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, а также с японской префектурой Хоккайдо. Однако, несмотря на существенное увеличение ключевых экономических показателей на Курильских островах, вклад экономики островов в валовый региональный продукт области не превысит 1,5 процента. Это обусловлено преобладающей ролью нефтегазового комплекса в формировании этого макропоказателя, который является системообразующим и обеспечивает более 80 процентов его объема. В складывающихся геостратегических условиях необходимость формирования новой модели развития Курильских островов с использованием современных достижений в сфере технологий и организации производства является безусловным приоритетом. Инновации в сфере организации и стимулирования хозяйственной деятельности должны быть обеспечены эффективными механизмами государственного управления, должное качество которых обеспечивает программно-целевой подход.
III. Предварительный анализ итогов реализации федеральных целевых программ, направленных на развитие Курильских островов
Программа на 1994-2005 годы была утверждена в целях обеспечения устойчивого развития территориальной экономики, жизнедеятельности населения и защиты стратегических интересов страны. В состав Программы на 1994-2005 годы входило 9 подпрограмм, охватывавших такие отраслевые направления островной экономики, как производственная и социальная инфраструктура, региональная строительная база, рыбохозяйственный и биофармацевтический комплексы, агропромышленное производство, оздоровительный и лечебный туризм, охрана природы и экологическая безопасность, развитие внешнеэкономических связей и международного делового сотрудничества (153 программных объекта и мероприятия). В 2002-2005 годах приоритетными направлениями Программы на 1994-2005 годы были определены развитие энергетического и транспортного комплексов, строительство дорог. Общий объем финансирования Программы на 1994-2005 годы составил более 3400000 тыс. рублей, что позволило обеспечить реализацию 40 объектов и мероприятий. Реализация Программы на 1994-2005 годы обеспечила: прирост объемов производства и поставок товарной пищевой рыбной продукции почти в 4 раза по отношению к уровню 1995 года; увеличение числа рабочих мест более чем на 2500 единиц. Одним из основных итогов выполнения программных мероприятий явилась положительная тенденция к увеличению производства электрической и тепловой энергии на энергетических объектах Курильского архипелага. Выработка электроэнергии к 2001 году выросла на 4,99 млн. кВт·ч, а с 2002 по 2005 год ежегодный прирост увеличивался от 7,1 млн. кВт·ч до 14 млн. кВт·ч. Геотермальная электростанция "Менделеевская" в 2000-2005 годах обеспечила рост экономии топлива с 6300 тыс. рублей до 45000 тыс. рублей в год. Стоимость одного кВт·ч электроэнергии, отпускаемой этой электростанцией, составляла в 2006 году 1 рубль 45 копеек, что в 4 раза ниже по сравнению с дизельными электростанциями. В рыбохозяйственном комплексе выросла доля экспортных поставок рыбы и морепродуктов. В 2005 году она составила 48990 тыс. долларов США, увеличившись по отношению к 2001 году на 17650 тыс. долларов США. Реализация Программы на 1994-2005 годы позволила лишь частично решить проблемы региона в связи с тем, что финансирование мероприятий едва превышало 18 процентов запланированных объемов. В целом социально-экономическое положение Курильских островов при наметившихся положительных тенденциях в экономике оставалось на конец 2005 года нестабильным. Отсутствовало надежное транспортное сообщение с Курильскими островами, портовые сооружения находились в ветхом и аварийном состоянии, обслуживание судов осуществлялось в рейдовых условиях и с нарушением Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Из-за климатических условий авиационное сообщение было крайне нестабильным и осуществлялось несертифицированными предприятиями. За 11 лет реализации Программы на 1994-2005 годы не удалось завершить создание устойчивой энергетической инфраструктуры, базирующейся на совокупном использовании нетрадиционных источников энергии и дизельных электростанций. Рост транспортных расходов и энергетической составляющей не позволял динамично развиваться базовой отрасли экономики - рыбохозяйственному комплексу, от стабильного функционирования которого зависит жизнедеятельность значительной части населения Курильских островов, а также развитие других отраслей экономики и социальной сферы. Жилищный фонд Курильских островов находился в ветхом и аварийном состоянии, с 2003 года инвестиции в жилищное строительство не направлялись, не решены были проблемы в социальной сфере. За период реализации Программы на 1994-2005 годы введены в эксплуатацию школа в г. Курильске и поликлиника в г. Северо-Курильске, в незавершенном состоянии находилось строительство школы в с. Крабозаводское (остров Шикотан), больницы с поликлиникой в г. Курильске (остров Итуруп) и других объектов, при этом действующие объекты здравоохранения, образования и культуры на Курильских островах были расположены в приспособленных помещениях, аварийных или частично разрушенных в результате землетрясения зданиях. В 2006 году финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию Курильских островов осуществлялось в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы в размере 1600000 тыс. рублей. На государственные капитальные вложения в 2007-2013 годах в рамках Программы на 2007-2015 годы предусмотрены средства в размере 22210570 тыс. рублей, из которых по состоянию на 1 января 2014 г. уже освоено 22167500 тыс. рублей. Из 38 мероприятий Программы на 2007-2015 годы по направлению "капитальные вложения" в 2007-2013 годах завершена реализация 23 мероприятий. В результате реализации мероприятий Программы на 2007-2015 годы, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Курильских островов, улучшилась ситуация с обеспеченностью территории вертолетными площадками, реконструированными портовыми пунктами, автомобильными дорогами, вырос грузо- и пассажирооборот (протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 19,25 км (с 39,15 км до 58,4 км), грузооборот морского и воздушного транспорта вырос на 4,5 процента. В результате реализации мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса, улов рыбы составил в 2007-2013 годах 1036 тыс. тонн, в том числе в 2013 году - 174,9 тыс. тонн, при базовом показателе 2006 года - 109 тыс. тонн, годовой объем выпуска молоди лососевых видов рыб на нагул составил 223 млн. штук при базовом показателе Программы на 2007-2015 годы - 232,7 млн. штук. Налоговые поступления от рыбохозяйственного комплекса в консолидированный бюджет Сахалинской области составили в 2013 году 349900 тыс. рублей, сократились по сравнению с плановым значением (570000 тыс. рублей) за период реализации Программы на 2007-2015 годы в 1,95 раза. Такое положение связано с перерегистрацией крупных налогоплательщиков Курильских муниципальных образований на острове Сахалин для ускорения прохождения таможенных процедур. В сфере топливно-энергетического комплекса в рамках 6 мероприятий Программы на 2007-2015 годы введены в эксплуатацию пусковые комплексы по развитию систем топливного обеспечения и энергообеспечения, теплоснабжения от геотермальных источников. В социальной сфере реализованы 9 мероприятий (строительство и реконструкция лечебных учреждений, дошкольных организаций, систем водоснабжения). В то же время 3 мероприятия (строительство рыбоводных заводов и создание сети цифрового телерадиовещания) из Программы на 2007-2015 годы были исключены. Несмотря на некоторые позитивные тенденции в развитии экономики Курильских островов, базовый показатель Программы на 2007-2015 годы "Удельный вес муниципальных образований Курильских островов в объеме продукции промышленности Сахалинской области", составлявший на 2013 год 1,43 процента, не достигнут, и реальный показатель составил всего 1,25 процента. В результате реализации мероприятий Программы на 2007-2015 годы существенно улучшилась ситуация с благоустроенностью жилищного фонда системами инженерной инфраструктуры, в том числе: удельный вес жилой площади городского поселения, оборудованного водопроводом, составил 99,9 процента при базовом показателе 69,6 процента; удельный вес жилой площади городского поселения, оборудованного канализацией, составил 99,9 процента при базовом показателе 69,2 процента; удельный вес жилой площади городского поселения, оборудованного центральным отоплением, составил 100 процентов при базовом показателе 48,1 процента. Также в результате реализации мероприятий Программы на 2007-2015 годы, направленных на развитие социальной сферы Курильских островов, улучшилась ситуация с обеспеченностью населения дошкольными организациями и организациями здравоохранения. Разработка и реализация Программы на 1994-2005 годы и Программы на 2007-2015 годы была обусловлена необходимостью решения таких проблем Курильских островов, как низкий уровень развития инфраструктуры, недостаточная обеспеченность населения основными услугами социальной и бытовой сферы и низкая плотность населения. В результате сочетания этих факторов в экономике и социальной сфере на протяжении десятилетий складывалась система отношений, направленная на экстенсивное освоение наиболее ценных ресурсов без особого внимания к сохранению экологического баланса территорий и обеспечению населения минимумом социальных благ и характеризующаяся повышенными издержками на все виды экономической деятельности. Преодоление указанных негативных тенденций является основной целью формирования государственной политики территориального развития Курильских островов и ее базового инструмента - соответствующей программы. Принципиальная новизна подходов к формированию структуры мероприятий Программы состоит в применении новой модели экономического роста на базе использования конкурентных преимуществ Курильских островов и механизмов стимулирования опережающего развития. Таким образом, будет осуществлен переход от компенсационной модели к модели развития. При этом предполагается реализация мероприятий по нескольким основным направлениям. В рамках комплексного решения проблемы обеспечения транспортной доступности территории Курильских островов предполагается строительство инфраструктурных объектов и приобретение новых воздушных и морских судов в целях обеспечения бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами. В целях осуществления модели опережающего развития планируется создание комплексного института развития, на базе которого будут реализованы исследования и опытная проработка технологических решений в рамках аква- и марикультуры, а также выполнены исследования по другим направлениям диверсификации экономики Курильских островов и развития межрегиональных социокультурных и научных связей. Комплексная модернизация социальной сферы предусматривает реализацию мероприятий по строительству объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, отвечающих самым современным требованиям к оказанию соответствующих услуг. Принципиально новым для Курильских островов является кратное увеличение темпов строительства и ввода жилья, предполагающее опережающее развитие коммунальной инфраструктуры. Эти мероприятия наряду с дальнейшим переводом энергоснабжения Курильских островов на геотермальную, ветровую и гидроэнергетику и увеличением его надежности позволят существенно улучшить качество жизни на Курильских островах.
IV. Характеристика и прогноз развития ситуации на Курильских островах без использования программно-целевого метода
На развитие Курильских островов оказывают влияние следующие объективные факторы: пространственная удаленность от центров развития Дальневосточного федерального округа и территориальная разобщенность; ограниченные навигационные периоды и связанные с этим повышенные издержки на доставку основных грузов; исторически сложившаяся сезонная маятниковая миграция населения и привлекаемых трудовых ресурсов на периоды массового лова и обработки морепродуктов; значительная доля завоза нефтепродуктов в энергообеспечении Курильских островов; недостаточный уровень инфраструктурного обеспечения приемо-погрузочных операций и интенсивности грузового и пассажирского мореходного сообщения; незначительная налоговая база и дотационность органов местного самоуправления; низкий уровень обеспеченности населения социальной инфраструктурой (объектами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания). Реализуемый общегосударственный комплекс мер по поддержке населения в обустройстве на новом месте жительства, субсидированию транспортных расходов на авиаперелеты, упрощению доступа к водным биологическим ресурсам на промысловых участках, в том числе через систему долгосрочных квот на вылов рыбы, при общей положительной динамике целевых показателей развития Дальневосточного федерального округа не оказал существенного влияния на ситуацию на Курильских островах. Действующие расходные обязательства Российской Федерации в рамках Программы на 2007-2015 годы составляют 3212430 тыс. рублей в 2014 году и 560750 тыс. рублей в 2015 году. Расходные обязательства Сахалинской области составляют 968630 тыс. рублей в 2014 году и 327270 тыс. рублей в 2015 году. Утвержденные расходные обязательства Сахалинской области (без учета мероприятий Программы на 2007-2015 годы) в рамках реализации функций по развитию и поддержанию экономики, инфраструктуры и социальной сферы Курильских островов на период 2014-2017 годы оцениваются в 7537000 тыс. рублей. Прогнозные объемы бюджетных проектировок на 2017 год в рамках текущего финансирования составляют 2187000 тыс. рублей. Отсутствие программно-целевых механизмов будет иметь следующие негативные последствия: развитие будет осуществляться в рамках отраслевого и территориального подходов, что в конечном счете приведет к распылению государственных средств, увеличению потребности в финансовых ресурсах и снижению эффективности связанных между собой мероприятий; произойдет сосредоточение хозяйственной деятельности на экстенсивной эксплуатации водных биологических ресурсов, что приведет к истощению ресурсной базы и сокращению производства продукции, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, падению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и росту дотационности территорий; фактически будут ликвидированы стимулы для привлечения негосударственных инвестиций; предоставление поддержки в строительстве объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта будет осуществляться в рамках отдельных решений федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; в сфере развития энергетики проекты по обеспечению энергонезависимости Курильских островов не будут иметь экономических оснований для включения в состав приоритетных для энергетических компаний; в условиях сейсмической и вулканической активности муниципальные образования не будут иметь достаточно ресурсов для развития и поддержания в нормативном состоянии инженерных сетей и сетей энергоснабжения с учетом их низкой устойчивости к ветровым и инженерно-геологическим нагрузкам; не будут созданы предпосылки для реализации новой модели развития Курильских островов на базе внедрения прикладных инновационных продуктов в рыбохозяйственном комплексе и создания условий опережающего экономического развития Курильских островов. Анализ факторов риска и условий осуществления проектов инфраструктурного и социального развития Курильских островов показывает, что программно-целевой метод не имеет альтернативы. Реализация задач социально-экономического развития Курильских островов без использования программно-целевого метода может привести к следующим последствиям: нарушение должной координации действий органов государственной власти Сахалинской области и местного самоуправления, направленных на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития Курильских островов; разрушение единства государственной политики, неэффективное использование бюджетных средств; возможная утрата обществом ориентации на развитие Курильских островов как неотъемлемой части Российской Федерации; рост коррупционных и иных рисков.
V. Возможные варианты реализации Программы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах ее реализации
Для решения проблемы эффективного долгосрочного устойчивого развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Курильских островов предлагается 2 варианта. Первый вариант (оптимистичный) обеспечивает условия для ускорения экономического роста с использованием новой модели развития дальневосточных территорий, сбалансированного инфраструктурного потенциала с учетом преемственности мер государственного регулирования, что в конечном счете позволит достичь показателей экономического роста и социального развития, определенных Государственной программой. Одним из таких подходов является формирование конкурентоспособных точек роста, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие при условии создания необходимой инфраструктуры, практического применения инновационных разработок в традиционных отраслях экономики Курильских островов, вовлечения в хозяйственный оборот ранее не используемых ресурсов, расширения продуктовой линейки и увеличения добавленной стоимости и глубины переработки сырья. Это обеспечит диверсификацию производства, рост потребности в использовании высококвалифицированных трудовых ресурсов, расширение предложения в различных сегментах внутреннего рынка и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот вариант реализации Программы предполагает осуществление мероприятий по комплексной модернизации энергетической и производственной инфраструктуры, создание площадок проведения прикладных исследований и внедрения инновационных разработок и реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса. Также на условиях государственно-частного партнерства будут реализованы проекты по диверсификации экономики Курильских островов. В области развития социальной сферы и человеческого капитала будут реализованы меры по опережающему развитию базовой опорной сети организаций, ориентированных на предоставление социальных услуг, с учетом перспективных потребностей экономики Курильских островов в трудовых ресурсах. Также будут реализованы меры по привлечению высококвалифицированных специалистов на производственные предприятия, в организации социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Комплекс мероприятий Программы обеспечит в долгосрочной перспективе реализацию естественных конкурентных преимуществ Курильских островов, повышение качества человеческого капитала, благоприятные условия для экономического роста на основе освоения минерально-сырьевой базы, развития энергетики и туризма. Таким образом, будет обеспечена привлекательность Курильских островов как места для жизни и реализации долгосрочных жизненных планов населения. Основными преимуществами этого варианта являются формирование инфраструктуры инноваций и условий для модернизации экономики, что повлечет за собой существенное повышение производительности труда и реальных доходов населения. Дополнительные преимущества будут обеспечены возможностью привлечения новых специалистов в трудодефицитные высокоспециализированные производства и организации социальной сферы, что позволит изменить качество предоставления инфраструктурных и социальных услуг населению Курильских островов. Бюджетные инвестиции, направленные на повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата прежде всего в формировании современной инженерной и транспортной инфраструктуры, рассматриваются как стимул для роста частных инвестиций и необходимое условие реализации проектов в сфере малого и среднего бизнеса. При реализации этого сценария существенно повысится привлекательность продукции предприятий Курильских островов на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из основных рисков реализации оптимистичного варианта решения проблемы является риск сокращения бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно будет реструктурировать расходы и оптимизировать мероприятия Программы, сдвигать сроки реализации мероприятий на более поздние вплоть до отказа от их реализации. Основным последствием структурных изменений станет недостижение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы. Экономические риски связаны в основном с цикличными изменениями конъюнктуры на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и со стремлением основной части хозяйствующих субъектов опираться на традиционные подходы к ведению экономической деятельности, что будет препятствовать устранению социально-экономических дисбалансов и тормозить поступательное развитие Курильских островов. Минимизация рисков оптимистичного варианта решения проблемы будет обеспечена за счет качественного ситуационного анализа и прогноза экономической ситуации в Дальневосточном федеральном округе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, оценки доступных государственных и негосударственных финансовых ресурсов и иных источников финансирования мероприятий Программы, анализа хода реализации Программы в целом, по ее приоритетным направлениям и ключевым мероприятиям. Второй вариант (инерционный) не предполагает форсирование темпов экономического роста, ориентирован в основном на удовлетворение ожиданий населения Курильских островов по повышению качества и доступности социальных услуг и улучшения транспортного сообщения. Ключевое значение в реализации этого варианта решения проблемы имеет завершение начатых в ходе реализации предшествующих федеральных целевых программ мероприятий и объектов капитального строительства. Объемы и перечень наименований продукции, отгружаемой предприятиями Курильских островов, не будут иметь тенденции к увеличению. Среднеобластной уровень обеспечения населения услугами социально-культурной сферы на Курильских островах будет достигнут только к концу срока реализации Программы. Не будут сформированы условия для закрепления населения, проживающего на Курильских островах на постоянной основе, и сохранится тенденция к значительным сезонным миграциям рабочей силы. Медленный рост налогооблагаемой базы не позволит обеспечить самодостаточность местных бюджетов. Объем налоговых и неналоговых доходов не позволит развить социальную и коммунальную инфраструктуры и избежать дефицита средств на их текущее содержание. Отсутствие развитых инженерной и транспортной инфраструктур, необходимых для рационального развития производительных сил, не позволит обеспечить в ближайшей перспективе рост частных инвестиций в экономику Курильских островов. Все это будет иметь негативные последствия для достижения приоритетных целей долгосрочного социально-экономического развития субрегиона и продвижения экономических интересов Российской Федерации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона с использованием потенциала Курильских островов. Таким образом, анализ вариантов реализации Программы показал, что первый (оптимистичный) вариант является приоритетным.
VI. Ориентировочные сроки и этапы реализации Программы
С учетом горизонта планирования, установленного стратегическими документами в сфере социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 года, сроков и этапов реализации Государственной программы общий срок реализации Программы составляет 10 лет (2016-2025 годы). Реализацию Программы предлагается осуществить в 2 этапа: I этап - 2016-2020 годы; II этап - 2021-2025 годы. На I этапе планируется: реализовать мероприятия, обеспечивающие бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение между Курильскими островами и материком; подготовить адаптированные к условиям ведения хозяйственной деятельности на территориях Курильских островов и Сахалинской области проекты точек роста, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие; реализовать ключевые проекты, ориентированные на опережающее развитие транспортно-энергетической инфраструктуры, социально ориентированные проекты, критичные для формирования условий предоставления качественной медицинской помощи, образовательных услуг, а также пользования объектами культуры, спорта и досуга. В состав Программы будут включены отдельные мероприятия и укрупненные инвестиционные проекты по созданию инфраструктуры на Курильских островах и институтов, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие. В результате реализации мероприятий на II этапе Программы планируется: сформировать все необходимые и достаточные компоненты обеспечивающей и социальной инфраструктур для полномасштабной реализации новой модели роста экономики на инновационном направлении и увеличения привлекательности для населения условий хозяйствования и жизнедеятельности; обеспечить условия для расширенного привлечения негосударственных инвестиций в проекты развития с инновационной составляющей, интегрированные в программу действий, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока.
VII. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать ход реализации Программы по годам, на вариантной основе
Формирование системы целей, задач, целевых показателей и индикаторов Программы (оптимистичный вариант) осуществляется с учетом вектора развития российской экономики на инновационном направлении в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р. Реализация приоритетных направлений государственной политики в рамках оптимистичного варианта позволит мобилизовать конкурентные преимущества и ресурсы развития Курильских островов в рамках новой модели опережающего экономического роста. Целью Программы является комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Для достижения этой цели Программы необходимо формирование новой модели развития Курильских островов с использованием инструментов стимулирования экономического роста, развития комплекса обеспечивающей инфраструктуры и формирования комфортного жизненного пространства. Для реализации цели Программы необходимо решение следующих задач: развитие транспортных и коммуникационных связей, включая обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами; создание конкурентоспособных точек роста, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие, содействие привлечению прямых инвестиций, в том числе иностранных, стимулирование деловой активности и развитие малого и среднего предпринимательства; обеспечение жителей Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности; формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала Курильских островов. Целевые индикаторы и показатели Программы (на вариантной основе) приведены в приложении N 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2. Динамика целевых индикаторов рассчитана начиная с 2013 года, который определен как базовый. При этом учитывается: возможность оценки части целевых индикаторов и показателей Программы на основании данных Федеральной службы государственной статистики; соответствие целевых индикаторов и показателей Программы индикаторам и показателям по направлениям Государственной программы; возможность регулярной оценки значений и динамики изменения значений целевых индикаторов и показателей Программы; возможность дополнительной оценки достоверности и прогнозных значений целевых индикаторов и показателей Программы на основе сведений, получаемых в результате прикладных целевых научных исследований, предусмотренных в Программе; обеспечение эффективной оценки и прогноза достижения результатов Программы в целом, по направлениям ее реализации и ключевым мероприятиям. Целевые индикаторы и показатели, а также основные мероприятия Программы могут быть уточнены в ходе ее разработки и реализации. Инерционный вариант реализации Программы имеет целью повышение качества жизни и доступности транспортных, коммунальных, социальных услуг и услуг связи. Исходя из цели инерционного варианта реализации Программы ее задачи определяются следующим образом: обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами; обеспечение населения Курильского архипелага жилищно-коммунальными услугами на уровне средней обеспеченности территории Сахалинской области; развитие инфраструктуры связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; повышение качества и доступности для населения медицинской помощи и образования. Такой вариант решения задач социально-экономического развития Курильских островов в значительной степени удовлетворит ожидания населения. Сохранение уровня развития социальной сферы позволит обеспечить комфортные условия проживания населения. Однако уже в среднесрочной перспективе (3-5 лет) инерционный вариант решения проблемы неизбежно приведет к стагнации и увеличению темпов отставания Курильских островов от потребностей инновационного пути развития экономики Российской Федерации. Не будет обеспечен рост налогооблагаемой базы муниципалитетов Курильских островов, что в перспективе приведет к их отставанию по основным социально-экономическим показателям от других муниципальных образований Сахалинской области. Исключение из состава задач Программы мер государственной поддержки развития экономики Курильских островов девальвирует саму возможность расширения присутствия продукции предприятий Курильских островов на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
VIII. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы в целом и отдельных ее направлений на вариантной основе
С учетом задач Программы, предусмотренных в настоящей Концепции, рассматриваются 2 варианта финансирования Программы на период до 2025 года. Оптимистичный вариант финансирования Программы ориентирован на повышение эффективности использования природных ресурсов в интересах развития Курильских островов, модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры и кардинальное улучшение качества жизни населения. Прогнозируемый общий объем финансирования Программы по такому варианту в ценах соответствующих лет составит 68396494,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 29336141 тыс. рублей; за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области - 30274953,3 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 8785400 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования из федерального бюджета будут осуществляться в следующих объемах: капитальные вложения - 25582141 тыс. рублей (в том числе бюджетные инвестиции - 6050100 тыс. рублей, субсидии бюджету Сахалинской области - 19532041 тыс. рублей); научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1420500 тыс. рублей; прочие нужды - 2333500 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования из федерального бюджета по объектам капитального строительства осуществляются в форме бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации и субсидий бюджету Сахалинской области на софинансирование строительства (реконструкции) объектов государственной собственности Сахалинской области (муниципальной собственности). Сокращение объема финансирования Программы серьезным образом затруднит ее выполнение и существенно снизит эффективность реализации мероприятий, приведет к тому, что не будет обеспечено формирование инновационной инфраструктуры применительно к проектам развития и объектам с высоким инвестиционным потенциалом. При этом усилится отставание темпов экономического роста муниципальных образований Курильских островов по сравнению с другими муниципальными образованиями Сахалинской области и иных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. Существенно снизится привлекательность Курильских островов для инвестирования в проекты развития, что не позволит создать реальные стимулы для закрепления постоянного населения. Невыполнение ключевых мероприятий Программы по приоритетным направлениям развития экономики и инфраструктуры Курильских островов будет означать, что цель Программы не достигнута в полном объеме. Общий объем финансирования Программы по инерционному варианту составляет - 46738000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 21329000 тыс. рублей; за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области - 25064000 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 345000 тыс. рублей. При инерционном варианте бюджетные ассигнования из федерального бюджета составят: капитальные вложения - 20692000 тыс. рублей (в том числе бюджетные инвестиции - 3771619 тыс. рублей, субсидии бюджету Сахалинской области - 16920381 тыс. рублей); научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 487000 тыс. рублей; прочие расходы - 150000 тыс. рублей. Инерционный вариант предусматривает финансирование мероприятий по строительству объектов образования и здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта в целях достижения среднего по Сахалинской области уровня обеспеченности населения соответствующими социальными услугами. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств (на вариантной основе) приведены в приложении N 3. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и укрупненным мероприятиям (на вариантной основе) приведены в приложении N 4.
IX. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
По предварительной оценке, основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать в качественном выражении: принципиальное улучшение транспортной доступности островов путем обеспечения регулярности осуществления грузовых и пассажирских перевозок; создание условий для устойчивого развития экономики Курильских островов на базе комплексного использования природно-ресурсного потенциала, развития ресурсоперерабатывающих производств с использованием современных технологий и адаптированных к условиям Курильских островов инновационных разработок; снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики и улучшения качества жизни; модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение и жилищный сектор. В количественном выражении в ходе выполнения мероприятий Программы (оптимистичный вариант) планируется достижение следующих результатов: объем отгрузки продукции рыбоперерабатывающих производств в целом по муниципальным образованиям Курильских островов к 2020 году составит 6920 млн. рублей, к 2025 году - 8120 млн. рублей; ежегодный объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) к 2020 году увеличится в 1,45 раза; покупательная способность населения муниципальных образований Курильских островов (в процентах к уровню прожиточного минимума), в частности: в Курильском городском округе в 2013 году составила 465,7 процента, к 2020 году ее рост планируется до 497 процентов и к 2025 году - до 522,4 процента; в Северо-Курильском городском округе в 2013 году составила 367,2 процента, к 2020 году ее рост планируется до 407,4 процента и к 2025 году - до 428,2 процента; в Южно-Курильском городском округе в 2013 году составила 314,8 процента, к 2020 году ее рост планируется до 355,6 процента и к 2025 году - до 373,7 процента.
X. Предложения по участию федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию Программы
Ответственными за формирование и реализацию Программы являются: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока; Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство образования и науки Российской Федерации; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство энергетики Российской Федерации; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральное агентство воздушного транспорта; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Федеральное дорожное агентство; Федеральное агентство по рыболовству. Указанные федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции государственных заказчиков Программы по реализации мероприятий Программы в пределах своей компетенции. Закрепление мероприятий Программы за каждым из государственных заказчиков Программы будет осуществлено в ходе подготовки Программы исходя из соответствующих правоустанавливающих документов. Формирование мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет государственный заказчик - координатор Программы. Текущее управление реализацией мероприятий Программы и мониторинг хода выполнения Программы обеспечивают государственный заказчик - координатор и государственные заказчики Программы. Состав государственных заказчиков Программы при ее утверждении не является исчерпывающим и может изменяться и уточняться в ходе реализации Программы.
XI. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы
Предлагается определить: государственным заказчиком - координатором Программы - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока; государственными заказчиками Программы - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральное дорожное агентство и Федеральное агентство по рыболовству; разработчиками Программы - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительство Сахалинской области. К разработке Программы могут привлекаться иные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Сахалинской области, представители общественных объединений, научных организаций, государственных корпораций и иных организаций.
XII. Предложения по направлениям, срокам и этапам реализации Программы на вариантной основе
Для обеспечения эффективного развития экономики и социальной сферы островов Курильского архипелага предлагается 2 варианта определения направлений реализации Программы, установления сроков и этапов. Первый вариант формирования Программы (оптимистичный) основывается на необходимости реализации мероприятий, обеспечивающих условия экономического роста, рационального использования природно-ресурсного потенциала с учетом использования инновационных технологических и проектных решений при безусловном выполнении задач Государственной программы и Стратегии. При этом проекты экономического роста, реализуемые за счет собственных средств предприятий, привлеченных кредитных и инвестиционных ресурсов, планируется обеспечивать в приоритетном порядке необходимыми объектами энергообеспечения, транспортной, коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. В 2016-2020 годах (первый этап) в рамках Программы планируется реализовать мероприятия по обеспечению бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между Курильскими островами и материком, снятию инфраструктурных и институциональных ограничений и созданию новых стимулов развития экономики и социальной сферы, привлечению в перспективные производства на территории Курильских островов частных инвестиций, а также по строительству объектов социальной сферы. В 2021-2025 годах (второй этап) планируется полномасштабная реализация новой модели развития экономики Курильских островов, создание и развитие конкурентных производств в рыбохозяйственном секторе, практическое использование инноваций для промышленного производства новой продукции и продвижения ее на рынки Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также завершение процесса обеспечения необходимой транспортной, портовой и дорожной инфраструктурой Курильских островов (на пространственно-диверсифицированных территориях опережающего социально-экономического развития в приоритетном порядке на уровне, достигнутом в особых экономических зонах стран Азиатско-Тихоокеанского региона). Предусматривается построить и модернизировать объекты образования и здравоохранения, отвечающие принципу комплексного предоставления услуг и требованиям обеспечения комплексной безопасности в связи с угрозами чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить практические механизмы привлечения инвестиций в модернизацию существующих производств и создание новых точек экономического роста на базе комплексного использования потенциала водных биологических ресурсов и широкого применения биотехнологий. В 2016-2025 годах будут последовательно осуществляться мероприятия, приоритетные для развития систем связи и массовых коммуникаций и социальной сферы. Мероприятия Программы носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию объектов капитального строительства с обновлением основных фондов, так и строительство новых, а также обеспечивают достижение целей и решение задач Программы. В состав мероприятий Программы включены прикладные научные исследования по приоритетным направлениям обеспечения экономического роста и комплексного использования природного потенциала на базе инновационных технологий, а также по формированию и развитию современных систем комплексной безопасности и снижения риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Направления реализации Программы по оптимистичному варианту определены исходя из приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации с учетом комплексного подхода к сбалансированному развитию Курильских островов, а также их особого положения в регионе Дальнего Востока и по отношению к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация мероприятий Программы осуществляется по ряду направлений. В рамках направления по обеспечению бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами предусматриваются мероприятия по преодолению территориальной разобщенности и обеспечению бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между Курильскими островами, материком, островом Сахалин, полуостровом Камчатка, а также между островами и внутри островов. К указанной группе относятся мероприятия в сфере строительства порт- пунктов и их защитных сооружений, развития авиасообщения, развития автодорожной сети и строительства судов. Общая сумма средств федерального бюджета, направляемых на финансирование этих мероприятий, составит 13806100 тыс. рублей. Наряду со средствами федерального бюджета предполагается использование средств консолидированного бюджета Сахалинской области в размере 5944000 тыс. рублей. В рамках направления по созданию условий для опережающего развития, эффективного использования природного потенциала и продвижения инноваций предусматриваются: мероприятия по формированию условий инновационного развития экономики, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ориентированные на расширение ресурсной базы, апробацию и внедрение новых технологий добычи, воспроизводства и переработки природных ресурсов, в том числе на специализированной площадке Сахалино-Курильского центра исследований и инновационных разработок, - с финансированием за счет средств федерального бюджета в размере 1326000 тыс. рублей; мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры сельскохозяйственного производства с использованием нетрадиционных источников энергии - без финансирования за счет средств федерального бюджета; мероприятия по формированию условий реализации уникального туристско-рекреационного потенциала Курильских островов - без финансирования за счет средств федерального бюджета; мероприятия по государственному стимулированию бизнеса на Курильских островах - без финансирования за счет средств федерального бюджета. Общая сумма средств федерального бюджета, направляемых на финансирование указанных мероприятий, составит 1326000 тыс. рублей. Наряду со средствами федерального бюджета предполагается использование средств консолидированного бюджета Сахалинской области в размере 6534050 тыс. рублей и средств внебюджетных источников в размере 8785400 тыс. рублей. В рамках направления по обеспечению жителей Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности предусматриваются: мероприятия по развитию инфраструктуры, обеспечивающей оказание услуг связи, - в размере 452000 тыс. рублей; мероприятия по развитию топливно-энергетического комплекса - в размере 3967500 тыс. рублей; мероприятия по развитию инфраструктуры комплексной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями, - в размере 1421000 тыс. рублей; мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения - в размере 2553000 тыс. рублей; мероприятия по строительству жилья - без финансирования за счет средств федерального бюджета. Общий объем средств федерального бюджета, направляемый на финансирование указанных мероприятий, составит 8393500 тыс. рублей. Наряду со средствами федерального бюджета планируется использование средств консолидированного бюджета Сахалинской области в размере 13743314,3 тыс. рублей. В рамках направления, касающегося инвестиций в развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, предусматриваются: мероприятия по реконструкции и строительству объектов здравоохранения с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета - 1344000 тыс. рублей; мероприятия по реконструкции и строительству объектов общего, дошкольного и дополнительного образования - в размере 3302541 тыс. рублей; мероприятия по реконструкции и строительству объектов культуры и спорта - в размере 1164000 тыс. рублей. Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на финансирование указанных мероприятий, составит 5810541 тыс. рублей. Наряду со средствами федерального бюджета планируется использование средств консолидированного бюджета Сахалинской области в размере 4053589 тыс. рублей. Второй (инерционный) вариант также предусматривает реализацию мероприятий Программы в 2 этапа. Этот вариант не предполагает форсирование темпов экономического роста, ориентирован в основном на удовлетворение ожиданий населения Курильских островов по повышению качества и доступности социальных услуг и улучшения транспортного сообщения.
XIII. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы
Государственный заказчик - координатор Программы координирует деятельность государственных заказчиков и разработчиков по формированию мероприятий Программы. Для достижения целей и задач Программы мероприятия будут формироваться по всем направлениям ее реализации. Перечень мероприятий формируется разработчиками Программы на основании предложений государственных заказчиков Программы и органов исполнительной власти Сахалинской области в соответствии с утвержденными приоритетами и целевыми индикаторами Программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия направлениям, позволяющим наиболее эффективно решать задачи Программы. После утверждения Программы и комплекса механизмов ее реализации контроль за выполнением мероприятий Программы и корректировка перечня мероприятий осуществляются государственным заказчиком - координатором Программы. Предложения о включении в Программу новых мероприятий вносятся как государственными заказчиками Программы, так и органами исполнительной власти Сахалинской области. Включение новых мероприятий в план реализации Программы осуществляется в соответствии с утвержденными механизмами корректировки федеральных целевых программ.
XIV. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы. Формы и методы реализации Программы определяются государственным заказчиком - координатором Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик - координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом. Текущее управление реализацией Программы осуществляют государственные заказчики Программы. Государственный заказчик - координатор Программы в ходе выполнения Программы: осуществляет контроль за деятельностью государственных заказчиков Программы; составляет и утверждает ежегодный детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы; обеспечивает координацию работы с органами государственной власти субъекта Российской Федерации на основе соглашений о предоставлении субсидий на реализацию региональных целевых программ, аналогичных Программе, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; осуществляет нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы; несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы и достижение ее результатов; организует текущее управление и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; организует мониторинг хода реализации Программы и достижения ее целевых индикаторов и показателей; подготавливает и направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации Программы; подготавливает на основании предложений государственных заказчиков Программы и с учетом хода реализации Программы в текущем году сводные предложения о предварительной оценке потребности в средствах федерального бюджета на реализацию Программы на очередной год и плановый период; ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм ее реализации и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о ее корректировке, продлении срока ее реализации или прекращении ее выполнения. После завершения Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает и представляет в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы и отдельных проектов по каждому ее направлению осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет рассчитываться посредством сопоставления индикаторов, утвержденных Программой, и фактически достигнутых результатов. Государственные заказчики Программы: разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы; готовят доклады о ходе реализации Программы и представляют их государственному заказчику - координатору Программы, а также представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы; формируют в пределах компетенции перечень мероприятий Программы на основании предложений органов исполнительной власти Сахалинской области в соответствии с утвержденными приоритетами и целевыми индикаторами Программы; обеспечивают подготовку, согласование с государственным заказчиком - координатором Программы и представление в установленном порядке предложений об объеме бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период; осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции; проводят анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации мероприятий Программы, за исполнение которых они являются ответственными, подготовку и своевременное представление отчетных материалов государственному заказчику - координатору Программы; при необходимости организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы, пообъектном распределении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также о финансировании мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; в случае сокращения объемов бюджетного финансового обеспечения мероприятий Программы разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, предусмотренных целевыми индикаторами Программы, в установленные сроки и в случае необходимости разрабатывают предложения об их корректировке. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом квартальной и годовой отчетности по итогам реализации Программы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" (на вариантной основе)
-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------- Задачи, направления, |Единица измерения| Базовый период | Период реализации Программы индикаторы | |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------- | |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год|2021 год|2022 год|2023 год|2024 год|2025 год -------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
I. Оптимистичный вариант
1. Численность постоянного населения * человек 19434 19542 19658 19924 20135 20698 21043 21624 22106 22784 23342 23759 24390
2. Объем инвестиций в основной капитал ** млн. рублей 3020 3150 3320 3450 3663,9 3891,1 4132,3 4388,5 4660,6 4949,6 5256,4 5582,3 5928,4
3. Объем инвестиций в основной капитал на душу тыс. рублей 155,4 161,2 168,9 173,2 182 188 196,4 202,9 210,8 217,2 225,2 235 243,1 населения**
4. Покупательная способность жителей процентов 465,7 469,3 473 477,6 482,4 487,2 492,1 497 502 507 512,1 517,2 522,4 Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума**
5. Покупательная способность жителей -"- 367,2 379,5 385,9 391,5 395,4 399,4 403,4 407,4 411,5 415,6 419,8 424 428,2 Северо-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума**
6. Покупательная способность жителей -"- 314,8 328,9 336 341,7 345,1 348,6 352,1 355,6 359,2 362,8 366,4 370 373,7 Южно-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума**
Задача "Развитие транспортных и коммуникационных связей, включая обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами"
7. Прирост протяженности объектов портовой пог. метров - 147 147 147 147 200 375 975 975 1325 1325 1325 1475 инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом)
8. Объем пассажирских перевозок** человек 51720 53290 53720 54048 55669 57339 59059 60831 62656 64536 66472 68466 70520
Задача "Создание конкурентоспособных точек роста, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие, содействие привлечению прямых инвестиций, в том числе иностранных, стимулирование деловой активности и развитие малого и среднего предпринимательства"
9. Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей млн. рублей 5680 4880 5690 6020 6450 6820 7250 6920 7480 7020 7790 7260 8120 промышленности**
10. Доля продукции, произведенной процентов - - - - - - 3 5 7 9 10 10 10 с использованием инновационных технологических решений,** в общем объеме произведенной продукции
Задача "Обеспечение жителей Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности"
11. Производство электроэнергии на душу тыс. кВт·ч/ год 8,8 8,9 8,9 9 9,1 9,3 9,5 9,7 11,2 11,4 11,6 11,8 12 населения **
12. Доля электрической энергии, произведенной процентов 48 51 65 65 67 68 69 70 87 88 89 90 90 с использованием нетрадиционных источников**, в общем объеме произведенной электроэнергии
13. Доля численности домашних хозяйств, имеющих -"- 6 10 20 40 60 80 80 80 80 80 80 80 80 возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств**
14. Повышение достоверности прогноза -"- - 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,5 2,7 2,9 чрезвычайных ситуаций**
Задача "Формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала Курильских островов"
15. Обеспеченность населения койко-местами в единиц 78,1 79,2 77,1 77,3 71,5 69,6 68,4 73,5 71,9 69,8 68,1 66,9 65,2 стационарах (мест на 10000 населения)**
16. Доступность дошкольного образования процентов 65,4 98,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)**
17. Доля населения, участвующего -"- 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 в культурно-досуговых мероприятиях**, в общей численности населения
II. Инерционный вариант
1. Численность постоянного населения* человек 19434 19542 19658 19924 20016 20075 20125 20180 20246 20298 20362 20412 20532
2. Объем инвестиций в основной капитал** млн. рублей 3020 3150 3320 3450 3510 3680,4 3860,3 3996,8 4086,6 4310,5 4590,2 4750,8 4920,6
3. Объем инвестиций в основной капитал на душу тыс. рублей 155,4 161,2 168,9 173,2 180 182 183,2 186,1 189,1 191,5 194,1 196,9 200,1 населения**
4. Покупательная способность жителей процентов 465,7 469,3 473 477,6 478,5 479,4 480,5 481,6 482,7 483,8 485 486,2 487,5 Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума**
5. Покупательная способность жителей -"- 367,2 379,5 385,9 391,5 392,4 393,3 394,2 395,4 396,8 398,1 399,4 401,2 403,4 Северо-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума**
6. Покупательная способность жителей -"- 314,8 328,9 336 341,7 342,8 343,9 345 346,1 347,2 348,3 349,4 350,5 351,6 Южно-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума**
Задача "Развитие транспортных и коммуникационных связей, включая обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами"
7. Прирост протяженности объектов портовой пог. метров - 147 147 147 147 200 375 975 975 1325 1325 1325 1475 инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом)
8. Объем пассажирских перевозок** человек 51720 53290 53720 54048 54312 54610 54960 55290 55610 55980 56390 56850 57200
Задача "Обеспечение населения Курильского архипелага жилищно-коммунальными услугами на уровне средней обеспеченности территории Сахалинской области"
9. Производство электроэнергии на душу тыс. кВт·ч/ год 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,95 9 9 9,1 9,2 9,2 9,2 9,3 населения**
10. Доля электрической энергии, произведенной процентов 48 51 65 66 66 66 65 65 75 75 75 75 75 с использованием нетрадиционных источников**, в общем объеме произведенной электроэнергии
Задача "Развитие инфраструктуры связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
11. Доля численности домашних хозяйств, имеющих процентов 6 10 20 40 45 45 45 50 50 50 50 50 50 возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств**
Задача "Формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала Курильских островов"
12. Обеспеченность населения койко-местами в единиц 78,1 79,2 77,1 77,3 71,5 69,6 68,4 67,1 66,9 66,5 66,1 64,2 62,2 стационарах (мест на 10000 населения)**
13. Доступность дошкольного образования процентов 65,4 98,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)**
14. Доля населения, участвующего -"- 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 в культурно-досуговых мероприятиях**, в общей численности населения
________________________ * Показатель рассчитывается нарастающим итогом. ** Показатель рассчитывается в годовом исчислении.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
МЕТОДИКА расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
I. Общие положения
1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета целевых индикаторов и показателей Программы, которые являются инструментом объективной оценки достижения целей и выполнения основных задач и ключевых мероприятий Программы, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам. Показатели и индикаторы запланированы по годам реализации Программы с количественно заданными и измеряемыми значениями. Результаты мониторинга достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Программы являются основой для оценки качества реализации Программы, контроля расходования средств, корректировки ее мероприятий и системы целевых показателей и индикаторов.
2. В качестве показателей и целевых индикаторов, характеризующих эффективность и результативность реализации программных мероприятий, выделены следующие их виды: ведомственные показатели; комплексные индикаторы результативности реализации Программы.
3. Исходная информация для выполнения расчетов значений целевых индикаторов и показателей приведена в приложении.
II. Методика расчета исчисляемых целевых индикаторов
4. Целевой индикатор "Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом)" (S ) определяется по формуле: i
i S = сумма R , i j=2013 j
где: i - отчетный год; R - линейные параметры объектов портовой инфраструктуры j (причальные и защитные сооружения) в соответствии с актами их ввода в эксплуатацию в j-м году (форма КС-12). При отсутствии актов ввода в эксплуатацию значение R j принимается равным нулю. Базовый год (2013 год) равен нулю.
5. Целевой индикатор "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)" (Р ) определяется по формуле: детей
Р = N / [N + N ] x 100, детей до3-6 до3-6 ду
где: N - численность детей в возрасте 3-6 лет (число полных до3-6 лет) дошкольных образовательных организаций; N - численность детей в возрасте 3-6 лет (число полных лет), ду стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации.
6. Целевой индикатор "Доля численности домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств" (Р ) определяется по формуле: хозяйств
Р = N / N сумма х 100, хозяйств Интернет хозяйств
где: N - число домашних хозяйств, имеющих возможность Интернет широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (отчетность компаний-провайдеров о числе абонентов); N сумма - общая численность домашних хозяйств (сборник хозяйств "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск).
7. Целевой индикатор "Производство электроэнергии на душу населения" (Н ) определяется по формуле: уд
Н = Н / N сумма , уд сумма чел
где: Н - общий объем произведенной электроэнергии на сумма территории муниципальных образований Курильских островов (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск); N сумма - численность населения муниципальных образований чел Курильских островов по состоянию на 1 января отчетного года (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск).
8. Целевой индикатор "Доля электрической энергии, произведенной с использованием нетрадиционных источников, в общем объеме произведенной электроэнергии " (Р ) определяется по эл формуле:
Р = N / N х 100, эл нетр эл
где: N - объем электрической энергии, произведенной с нетр использованием нетрадиционных источников - гидротермальные станции, ветрогенерация, малые гидроэлектростанции, приливная гидроэлектростанция, (формы статистического наблюдения о выработке электроэнергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими генерацию электроэнергии); N - общий объем произведенной электроэнергии (формы эл статистического наблюдения о выработке электроэнергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими генерацию электроэнергии).
9. Целевой индикатор "Повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций" (П ) определяется по формуле: ДП
П = 73 - N / N х 100, ДП прог факт
где: 73 - достоверность прогноза чрезвычайных ситуаций за базовый год (2013 год); N - прогнозное количество чрезвычайных ситуаций в отчетном прог периоде; N - количество чрезвычайных ситуаций, фактически факт произошедших за отчетный период.
10. Целевой индикатор "Покупательская способность населения городских округов, расположенных на Курильских островах, к уровню прожиточного минимума по региону" (Р ) определяется по формуле: покуп
Р = N / N х 100, покуп зарп мин
где: N - среднемесячная начисленная заработная плата (сборник зарп "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск); N - прожиточный минимум граждан (трудоспособного возраста), мин установленный высшим органом исполнительной власти Сахалинской области в соответствующем периоде (решения высшего органа исполнительной власти Сахалинской области, публикуемый в печати).
11. Целевой индикатор "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" (I ) определяется по формуле: уд
I = I / N сумма , уд сумма детей
где: I - объем инвестиций в основной капитал муниципальных сумма образований Курильских островов (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск); N сумма - численность населения муниципальных образований чел Курильских островов (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск).
12. Оценка комплексного развития территории является многофакторной и характеризуется всеми показателями и индикаторами Программы. Оценка комплексной результативности реализации мероприятий Программы, мониторинг хода ее реализации и прогноз условий достижения ее ключевых показателей будут осуществляться с привлечением дополнительных сведений, расчетов и прогноза экономических процессов в регионе и будут включать результаты регулярных работ по мероприятиям государственного заказчика-координатора Программы по 2 ключевым направлениям: разработка системы и организация мониторинга целевых показателей независимой оценки эффективности мер государственного регулирования, стимулирования развития экономики и улучшения качества жизни на Курильских островах; разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования целевых показателей оценки эффективности мер государственного регулирования экономики и социальной сферы на Курильских островах, включая показатели эффективности Программы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к методике расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для выполнения расчетов значений целевых индикаторов и показателей
----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------ Целевые индикаторы и показатели | Единица | Исходная информация | Источник данных | измерения | | ----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------
Ведомственные показатели
1. Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и пог. метров акты о вводе в эксплуатацию объектов в соответствии с пунктом 4 раздела II защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом) методики расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" (далее - методика)
2. Объем пассажирских перевозок человек в год статистическая информация, сборник "Сахалинская область в цифрах", форма N 65 - автотранс, (ежемесячный выпуск) форма N 1-тр(мор)
3. Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей промышленности млн. рублей статистическая информация, сборник "Сахалинская область в цифрах", форма СО по крупным и (ежемесячный выпуск) средним организациям
4. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в процентов статистическая информация в соответствии с пунктом 5 раздела II возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в методики текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
5. Обеспеченность населения койко-местами в стационарах мест на статистическая информация сборник "Социально-экономическое развитие 10000 населения островов", код издания 1.6, раздел "Социальная сфера"
6. Доля населения, участвующего процентов ведомственная информация форма 7-нк в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения
7. Доля численности домашних хозяйств, имеющих возможность -"- ведомственная информация, отчетность в соответствии с пунктом 6 раздела II широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети компаний-провайдеров о числе абонентов методики "Интернет", в общем числе домашних хозяйств и статистическая информация о числе домохозяйств, форма N 730 открытого акционерного общества "Ростелеком"
8. Производство электроэнергии на душу населения тыс. кВт·ч/человек статистический бюллетень в соответствии с пунктом 7 раздела II "Производство промышленной методики продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей", код издания 3.7, раздел "Производство электроэнергии, газа и воды", ведомственная информация, форма N 1 - натура (БМ)
9. Доля электрической энергии, произведенной с использованием процентов статистический бюллетень в соответствии с пунктом 8 раздела II нетрадиционных источников, в общем объеме произведенной электроэнергии "Производство промышленной методики продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей", код издания 3.7, раздел "Производство электроэнергии, газа и воды", ведомственная информация, форма N 1 - натура (БМ)
10. Повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций процентов по ведомственная информация, в соответствии с пунктом 9 раздела II отношению к получаемая от территориальных методики уровню органов МЧС России 2013 года
Комплексные индикаторы результативности реализации Программы
11. Покупательская способность населения городских округов, расположенных процентов, в показатель в статистическом в соответствии с пунктом 10 раздела II на Курильских островах, к уровню прожиточного минимума по региону разрезе бюллетене "Сахалинская область в методики муниципальных цифрах", раздел 7 "Уровень жизни образований населения"
12. Численность постоянного населения человек статистическая информация сборник "Сахалинская область в цифрах", (ежемесячный выпуск)
13. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения тыс. рублей в год статистическая информация в соответствии с пунктом 11 раздела II методики
14. Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей статистическая информация, сборник "Сахалинская область в цифрах", форма N П-2 (инвест) (ежемесячный выпуск)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" по источникам финансирования и направлениям расходования средств (на вариантной основе)
(тыс. рублей) ---------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|----------- Источники финансирования и |I и II этапы| I этап | В том числе | II этап направления расходования |(2016-2025 | (2016-2020 |--------|----------|---------|----------|----------|(2021-2025 средств | годы) |годы) - всего|2016 год|2017 год |2018 год |2019 год |2020 год | годы) ---------------------------------------------|------------|-------------|--------|----------|---------|----------|----------|------------
I. Оптимистичный вариант
Всего по Программе 68396494,3 45389084,7 8559198 9026971,3 11832083 9648602,6 6322229,8 23007409,6
в том числе:
федеральный бюджет 29336141 21424953,7 3922647 4506545,3 6218493 4562163,6 2215104,8 7911187,3
консолидированный бюджет Сахалинской области 30274953,3 18987981 3367026 3289901 4672965 4315114 3342975 11286972,3
внебюджетные источники 8785400 4976150 1269525 1230525 940625 771325 764150 3809250
Капитальные вложения - всего 62350694,3 41990172 7904848 8189234 11162735 9007160 5726195 20360522,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего 25582141 19335841 3562997 3994908 5805545 4137821 1834570 6246300
в том числе:
бюджетные инвестиции 6050100 6050100 933650 1049510 2561940 1455000 50000 -
субсидии бюджету Сахалинской области 19532041 13285741 2629347 2945398 3243605 2682821 1784570 6246300
консолидированный бюджет Сахалинской области 27983153,3 17678181 3072326 2963801 4416565 4098014 3127475 10304972,3
внебюджетные источники 8785400 4976150 1269525 1230525 940625 771325 764150 3809250
НИОКР - всего 1628500 1100500 242000 416000 227500 139000 76000 528000
в том числе:
федеральный бюджет 1420500 893500 175000 326000 213500 116000 63000 527000
консолидированный бюджет Сахалинской области 208000 207000 67000 90000 14000 23000 13000 1000
Прочие расходы - всего 4417300 2298412,7 412350 421737,3 441848 502442,6 520034,8 2118887,3
в том числе:
федеральный бюджет 2333500 1195612,7 184650 185637,3 199448 308342,6 317534,8 1137887,3
консолидированный бюджет Сахалинской области 2083800 1102800 227700 236100 242400 194100 202500 981000
1. Минвостокразвития России
Всего по разделу 1315500 1268000 141000 447000 486000 187000 7000 47500
в том числе:
федеральный бюджет 915500 868000 51000 357000 336000 117000 7000 47500
консолидированный бюджет Сахалинской области 400000 400000 90000 90000 150000 70000 - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 1015000 1015000 90000 355000 390000 180000 - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 615000 615000 - 265000 240000 110000 - -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 615000 615000 - 265000 240000 110000 - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 400000 400000 90000 90000 150000 70000 - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
НИОКР - всего 179000 179000 20000 70000 89000 - - -
в том числе:
федеральный бюджет 179000 179000 20000 70000 89000 - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
Прочие расходы - всего 121500 74000 31000 22000 7000 7000 7000 47500
в том числе:
федеральный бюджет 121500 74000 31000 22000 7000 7000 7000 47500
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
2. Минэнерго России
Всего по разделу 5934500 5794500 1137000 1165000 1300000 1120000 1072500 140000
в том числе:
федеральный бюджет 3967500 3883500 812500 840000 910000 740000 581000 84000
консолидированный бюджет Сахалинской области 1967000 1911000 324500 325000 390000 380000 491500 56000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 5934500 5794500 1137000 1165000 1300000 1120000 1072500 140000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 3967500 3883500 812500 840000 910000 740000 581000 84000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 3967500 3883500 812500 840000 910000 740000 581000 84000
консолидированный бюджет Сахалинской области 1967000 1911000 324500 325000 390000 380000 491500 56000
внебюджетные источники - - - - - - - -
3. Минобрнауки России
Всего по разделу 5140757 3005757 764882 677428 892317 446130 225000 2135000
в том числе:
федеральный бюджет 3581041 2079141 517547 457098 656205 313791 134500 1501900
консолидированный бюджет Сахалинской области 1559716 926616 247335 220330 236112 132339 90500 633100
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 4862257 2867257 703882 644428 857817 441130 220000 1995000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 3302541 1940641 456547 424098 621705 308791 129500 1361900
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 3302541 1940641 456547 424098 621705 308791 129500 1361900
консолидированный бюджет Сахалинской области 1559716 926616 247335 220330 236112 132339 90500 633100
внебюджетные источники - - - - - - - -
НИОКР - всего 278500 138500 61000 33000 34500 5000 5000 140000
в том числе:
федеральный бюджет 278500 138500 61000 33000 34500 5000 5000 140000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
4. Минстрой России
Всего по разделу 4038845 3018845 856345 328500 749000 670000 415000 1020000
в том числе:
федеральный бюджет 2553000 1846000 353000 184000 539000 504000 266000 707000
консолидированный бюджет Сахалинской области 1485845 1172845 503345 144500 210000 166000 149000 313000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 4038845 3018845 856345 328500 749000 670000 415000 1020000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 2553000 1846000 353000 184000 539000 504000 266000 707000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 2553000 1846000 353000 184000 539000 504000 266000 707000
консолидированный бюджет Сахалинской области 1485845 1172845 503345 144500 210000 166000 149000 313000
внебюджетные источники - - - - - - - -
5. МЧС России
Всего по разделу 1421000 1034000 84000 131000 290000 421000 108000 387000
в том числе:
федеральный бюджет 1421000 1034000 84000 131000 290000 421000 108000 387000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 590000 590000 20000 10000 200000 310000 50000 -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 590000 590000 20000 10000 200000 310000 50000 -
в том числе:
бюджетные инвестиции 590000 590000 20000 10000 200000 310000 50000 -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
НИОКР - всего 831000 444000 64000 121000 90000 111000 58000 387000
в том числе:
федеральный бюджет 831000 444000 64000 121000 90000 111000 58000 387000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
6. Минздрав России
Всего по разделу 1964000 1964000 350000 312800 618200 442900 240100 -
в том числе:
федеральный бюджет 1344000 1344000 245000 198000 422900 310030 168070 -
консолидированный бюджет Сахалинской области 620000 620000 105000 114800 195300 132870 72030 -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 1964000 1964000 350000 312800 618200 442900 240100 -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1344000 1344000 245000 198000 422900 310030 168070 -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 1344000 1344000 245000 198000 422900 310030 168070 -
консолидированный бюджет Сахалинской области 620000 620000 105000 114800 195300 132870 72030 -
внебюджетные источники - - - - - - - -
7. Минкультуры России
Всего по разделу 1350000 350000 25000 162500 162500 - - 1000000
в том числе:
федеральный бюджет 865000 200000 - 100000 100000 - - 665000
консолидированный бюджет Сахалинской области 485000 150000 25000 62500 62500 - - 335000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 1350000 350000 25000 162500 162500 - - 1000000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 865000 200000 - 100000 100000 - - 665000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 865000 200000 - 100000 100000 - - 665000
консолидированный бюджет Сахалинской области 485000 150000 25000 62500 62500 - - 335000
внебюджетные источники - - - - - - - -
8. Минкомсвязь России
Всего по разделу 452000 197245,2 34950 37221,8 39455,1 41704 43914,3 254754,8
в том числе:
федеральный бюджет 452000 197245,2 34950 37221,8 39455,1 41704 43914,3 254754,8
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Прочие расходы - всего 452000 197245,2 34950 37221,8 39455,1 41704 43914,3 254754,8
в том числе:
федеральный бюджет 452000 197245,2 34950 37221,8 39455,1 41704 43914,3 254754,8
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
9. Минспорт России
Всего по разделу 442900 442900 225500 217400 - - - -
в том числе:
федеральный бюджет 299000 299000 159000 140000 - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 143900 143900 66500 77400 - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 442900 442900 225500 217400 - - - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 299000 299000 159000 140000 - - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 299000 299000 159000 140000 - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 143900 143900 66500 77400 - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
10. Минпромторг России
Всего по разделу 132000 132000 30000 102000 - - - -
в том числе:
федеральный бюджет 132000 132000 30000 102000 - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
НИОКР - всего 132000 132000 30000 102000 - - - -
в том числе:
федеральный бюджет 132000 132000 30000 102000 - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
11. Росрыболовство
Всего по разделу 7385000 4064000 744000 880000 1080000 1165000 195000 3321000
в том числе:
федеральный бюджет 6826000 3872600 683300 824300 1080000 1145000 140000 2953400
консолидированный бюджет Сахалинской области 559000 191400 60700 55700 - 20000 55000 367600
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 7385000 4064000 744000 880000 1080000 1165000 195000 3321000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 6826000 3872600 683300 824300 1080000 1145000 140000 2953400
в том числе:
бюджетные инвестиции 2685000 2685000 230000 230000 1080000 1145000 - -
субсидии бюджету Сахалинской области 4141000 1187600 453300 594300 - - 140000 2953400
консолидированный бюджет Сахалинской области 559000 191400 60700 55700 - 20000 55000 367600
внебюджетные источники - - - - - - - -
12. Росморречфлот
Всего по разделу 3035100 3035100 683650 809510 1301940 120000 120000 -
в том числе:
федеральный бюджет 3035100 3035100 683650 809510 1301940 120000 120000 -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 2775100 2775100 683650 809510 1281940 - - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 2775100 2775100 683650 809510 1281940 - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции 2775100 2775100 683650 809510 1281940 - - -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Прочие расходы - всего 260000 260000 - - 20000 120000 120000 -
в том числе:
федеральный бюджет 260000 260000 - - 20000 120000 120000 -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
13. Росавтодор
Всего по разделу 4890000 3940000 300000 400000 1020000 1320000 900000 950000
в том числе:
федеральный бюджет 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
консолидированный бюджет Сахалинской области 2445000 1970000 150000 200000 610000 610000 400000 475000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 4890000 3940000 300000 400000 1020000 1320000 900000 950000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
консолидированный бюджет Сахалинской области 2445000 1970000 150000 200000 610000 610000 400000 475000
внебюджетные источники - - - - - - - -
14. Росавиация
Всего по разделу 1500000 664367,5 118700 126415,5 132992,9 139638,6 146620,5 835632,5
в том числе:
федеральный бюджет 1500000 664367,5 118700 126415,5 132992,9 139638,6 146620,5 835632,5
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Прочие расходы - всего 1500000 664367,5 118700 126415,5 132992,9 139638,6 146620,5 835632,5
в том числе:
федеральный бюджет 1500000 664367,5 118700 126415,5 132992,9 139638,6 146620,5 835632,5
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
15. Правительство Сахалинской области
Всего по разделу 29394892,3 16478370 3064171 3230196 3759678 3575230 2849095 12916522,3
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 20609492,3 11502220 1794646 1999671 2819053 2803905 2084945 9107272,3
внебюджетные источники 8785400 4976150 1269525 1230525 940625 771325 764150 3809250
Капитальные вложения - всего 27103092,3 15168570 2769471 2904096 3503278 3358130 2633595 11934522,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего - - - - - - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 18317692,3 10192420 1499946 1673571 2562653 2586805 1869445 8125272,3
внебюджетные источники 8785400 4976150 1269525 1230525 940625 771325 764150 3809250
НИОКР - всего 208000 207000 67000 90000 14000 23000 13000 1000
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 208000 207000 67000 90000 14000 23000 13000 1000
Прочие расходы - всего 2083800 1102800 227700 236100 242400 194100 202500 981000
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 2083800 1102800 227700 236100 242400 194100 202500 981000
II. Инерционный вариант
Всего по Программе 46738000 28531527,7 4832444 6456844 7056524 6081310,7 4104405 18206472,3
в том числе:
федеральный бюджет 21329000 14699953 2347658 3760844 3636221 3309260 1645970 6629047
консолидированный бюджет Сахалинской области 25064000 13716574,7 2384786 2696000 3420303 2772050,7 2443435 11347425,3
внебюджетные источники 345000 115000 100000 - - - 15000 230000
Капитальные вложения - всего 44641998,3 27486326 4610358 6202484 6868854 5877085 3927545 17155672,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего 20692000 14458953 2299658 3712744 3588021 3260960 1597570 6233047
в том числе:
бюджетные инвестиции 3771619 3249619 536000 1150225 1015104 548290 - 522000
субсидии бюджету Сахалинской области 16920381 11209334 1763658 2562519 2572917 2712670 1597570 5711047
консолидированный бюджет Сахалинской области 23604998,3 12912373 2210700 2489740 3280833 2616125 2314975 10692625,3
внебюджетные источники 345000 115000 100000 - - - 15000 230000
НИОКР - всего 695000 448000 115000 138100 62200 71300 61400 247000
в том числе:
федеральный бюджет 487000 241000 48000 48100 48200 48300 48400 246000
консолидированный бюджет Сахалинской области 208000 207000 67000 90000 14000 23000 13000 1000
Прочие расходы - всего 1401001,7 597201,7 107086 116260 125470 132925,7 115460 803800
в том числе:
федеральный бюджет 150000 - - - - - - 150000
консолидированный бюджет Сахалинской области 1251001,7 597201,7 107086 116260 125470 132925,7 115460 653800
1. Минвостокразвития России
Всего по разделу 554190 - - - - - - 554190
в том числе:
федеральный бюджет 411000 - - - - - - 411000
консолидированный бюджет Сахалинской области 143190 - - - - - - 143190
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 554190 - - - - - - 554190
в том числе:
федеральный бюджет - всего 411000 - - - - - - 411000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 411000 - - - - - - 411000
консолидированный бюджет Сахалинской области 143190 - - - - - - 143190
внебюджетные источники - - - - - - - -
2. Минэнерго России
Всего по разделу 2170000 2030000 422000 212000 288000 436000 672000 140000
в том числе:
федеральный бюджет 1411000 1327000 312000 80000 210000 285000 440000 84000
консолидированный бюджет Сахалинской области 759000 703000 110000 132000 78000 151000 232000 56000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 2170000 2030000 422000 212000 288000 436000 672000 140000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1411000 1327000 312000 80000 210000 285000 440000 84000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 1411000 1327000 312000 80000 210000 285000 440000 84000
консолидированный бюджет Сахалинской области 759000 703000 110000 132000 78000 151000 232000 56000
внебюджетные источники - - - - - - - -
3. Минобрнауки России
Всего по разделу 5212257 2940047 745112 1093058 561877 285000 255000 2272210
в том числе:
федеральный бюджет 3652541 2044094 466658 777889 425047 210000 164500 1608447
консолидированный бюджет Сахалинской области 1559716 895953 278454 315169 136830 75000 90500 663763
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 4862257 2765047 710112 1058058 526877 250000 220000 2097210
в том числе:
федеральный бюджет - всего 3302541 1869094 431658 742889 390047 175000 129500 1433447
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 3302541 1869094 431658 742889 390047 175000 129500 1433447
консолидированный бюджет Сахалинской области 1559716 895953 278454 315169 136830 75000 90500 663763
внебюджетные источники - - - - - - - -
НИОКР - всего 350000 175000 35000 35000 35000 35000 35000 175000
в том числе:
федеральный бюджет 350000 175000 35000 35000 35000 35000 35000 175000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
4. Минстрой России
Всего по разделу 4038845 2822845 713145 497500 589500 516700 506000 1216000
в том числе:
федеральный бюджет 1543000 1143000 215000 184000 244000 280000 220000 400000
консолидированный бюджет Сахалинской области 2495845 1679845 498145 313500 345500 236700 286000 816000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 4038845 2822845 713145 497500 589500 516700 506000 1216000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1543000 1143000 215000 184000 244000 280000 220000 400000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 1543000 1143000 215000 184000 244000 280000 220000 400000
консолидированный бюджет Сахалинской области 2495845 1679845 498145 313500 345500 236700 286000 816000
внебюджетные источники - - - - - - - -
5. МЧС России
Всего по разделу 512809 441809 13000 25515 268304 121590 13400 71000
в том числе:
федеральный бюджет 512809 441809 13000 25515 268304 121590 13400 71000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 375809 375809 - 12415 255104 108290 - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 375809 375809 - 12415 255104 108290 - -
в том числе:
бюджетные инвестиции 375809 375809 - 12415 255104 108290 - -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
НИОКР - всего 137000 66000 13000 13100 13200 13300 13400 71000
в том числе:
федеральный бюджет 137000 66000 13000 13100 13200 13300 13400 71000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
6. Минздрав России
Всего по разделу 1964000 1964000 350000 412800 518200 442900 240100 -
в том числе:
федеральный бюджет 1344000 1344000 245000 298000 322900 310030 168070 -
консолидированный бюджет Сахалинской области 620000 620000 105000 114800 195300 132870 72030 -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 1964000 1964000 350000 412800 518200 442900 240100 -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1344000 1344000 245000 298000 322900 310030 168070 -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 1344000 1344000 245000 298000 322900 310030 168070 -
консолидированный бюджет Сахалинской области 620000 620000 105000 114800 195300 132870 72030 -
внебюджетные источники - - - - - - - -
7. Минкультуры России
Всего по разделу 350000 350000 25000 162500 162500 - - -
в том числе:
федеральный бюджет 200000 200000 - 100000 100000 - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 150000 150000 25000 62500 62500 - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 350000 350000 25000 162500 162500 - - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 200000 200000 - 100000 100000 - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 200000 200000 - 100000 100000 - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 150000 150000 25000 62500 62500 - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
8. Минкомсвязь России
Всего по разделу 333000 333000 27000 196000 110000 - - -
в том числе:
федеральный бюджет 333000 333000 27000 196000 110000 - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 333000 333000 27000 196000 110000 - - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 333000 333000 27000 196000 110000 - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции 333000 333000 27000 196000 110000 - - -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
9. Минспорт России
Всего по разделу 442900 442900 - 217400 225500 - - -
в том числе:
федеральный бюджет 299000 299000 - 140000 159000 - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 143900 143900 - 77400 66500 - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 442900 442900 - 217400 225500 - - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 299000 299000 - 140000 159000 - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 299000 299000 - 140000 159000 - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 143900 143900 - 77400 66500 - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
10. Минпромторг России
Всего по разделу - - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
11. Росрыболовство
Всего по разделу 7478000 4157000 668360 1134030 1186970 972640 195000 3321000
в том числе:
федеральный бюджет 5964840 3057240 410000 817630 736970 952640 140000 2907600
консолидированный бюджет Сахалинской области 1513160 1099760 258360 316400 450000 20000 55000 413400
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 7478000 4157000 668360 1134030 1186970 972640 195000 3321000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 5964840 3057240 410000 817630 736970 952640 140000 2907600
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 5964840 3057240 410000 817630 736970 952640 140000 2907600
консолидированный бюджет Сахалинской области 1513160 1099760 258360 316400 450000 20000 55000 413400
внебюджетные источники - - - - - - - -
12. Росморречфлот
Всего по разделу 2250810 2100810 509000 941810 650000 - - 150000
в том числе:
федеральный бюджет 2250810 2100810 509000 941810 650000 - - 150000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 2100810 2100810 509000 941810 650000 - - -
в том числе:
федеральный бюджет - всего 2100810 2100810 509000 941810 650000 - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции 2100810 2100810 509000 941810 650000 - - -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Прочие расходы - всего 150000 - - - - - - 150000
в том числе:
федеральный бюджет 150000 - - - - - - 150000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
13. Росавтодор
Всего по разделу 4890000 3940000 300000 400000 1020000 1320000 900000 950000
в том числе:
федеральный бюджет 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
консолидированный бюджет Сахалинской области 2445000 1970000 150000 200000 610000 610000 400000 475000
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 4890000 3940000 300000 400000 1020000 1320000 900000 950000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
консолидированный бюджет Сахалинской области 2445000 1970000 150000 200000 610000 610000 400000 475000
внебюджетные источники - - - - - - - -
14. Росавиация
Всего по разделу 962000 440000 - - - 440000 - 522000
в том числе:
федеральный бюджет 962000 440000 - - - 440000 - 522000
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
Капитальные вложения - всего 962000 440000 - - - 440000 - 522000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 962000 440000 - - - 440000 - 522000
в том числе:
бюджетные инвестиции 962000 440000 - - - 440000 - 522000
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - -
15. Правительство Сахалинской области
Всего по разделу 15579189 6569116,7 1059827 1164231 1475673 1546480,7 1322905 9010072,3
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 15234189 6454116,7 959827 1164231 1475673 1546480,7 1307905 8780072,3
внебюджетные источники 345000 115000 100000 - - - 15000 230000
Капитальные вложения - всего 14120187,3 5764915 885741 957971 1336203 1390555 1194445 8355272,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего - - - - - - - -
в том числе:
бюджетные инвестиции - - - - - - - -
субсидии бюджету Сахалинской области - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 13775187,3 5649915 785741 957971 1336203 1390555 1179445 8125272,3
внебюджетные источники 345000 115000 100000 - - - 15000 230000
НИОКР - всего 51000 50000 - - 14000 23000 13000 1000
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 208000 207000 67000 90000 14000 23000 13000 1000
Прочие расходы - всего 1251001,7 597201,7 107086 116260 125470 132925,7 115460 653800
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 1251001,7 597201,7 107086 116260 125470 132925,7 115460 653800
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" по источникам финансирования и укрупненным мероприятиям (на вариантной основе)
(тыс. рублей) ---------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|---------- Источники финансирования |I и II этапы| I этап | В том числе | II этап | (2016-2025 | (2016-2020 |--------|----------|----------|----------|----------|(2021-2025 | годы) |годы) - всего|2016 год| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | годы) ---------------------------------------------|------------|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------
I. Оптимистичный вариант
Всего по Программе 68396494,3 45389084,7 8559198 9026971,3 11832083 9648602,6 6322229,8 23007409,6
в том числе:
федеральный бюджет 29336141 21424953,7 3922647 4506545,3 6218493 4562163,6 2215104,8 7911187,3
консолидированный бюджет Сахалинской области 30274953,3 18987981 67026 3289901 4672965 4315114 3342975 11286972,3
внебюджетные источники 8785400 4976150 1269525 1230525 940625 771325 764150 3809250
1. Обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами
Всего 19750100 12983467,5 1846350 2335925,5 4034932,9 3244638,6 1521620,5 6766632,5
в том числе:
федеральный бюджет - всего 13806100 9542067,5 1635650 1960225,5 2924932,9 2114638,6 906620,5 4264032,5
в том числе:
Росавиация 1500000 664367,5 118700 126415,5 132992,9 139638,6 146620,5 835632,5
Росморречфлот 3035100 3035100 683650 809510 1301940 120000 120000 -
Росрыболовство 6826000 3872600 683300 824300 1080000 1145000 140000 2953400
Росавтодор 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
консолидированный бюджет Сахалинской области 5944000 3441400 210700 375700 1110000 1130000 615000 2502600
внебюджетные источники - - - - - - - -
2. Создание условий для опережающего развития, эффективного использования природного потенциала и продвижения инноваций
Всего 16645450 11778700 2466975 2820925 2689575 2159575 1641650 4866750
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1326000 1138500 142000 492000 370500 122000 12000 187500
в том числе:
Минвостокразвития России 915500 868000 51000 357000 336000 117000 7000 47500
Минобрнауки России 278500 138500 61000 33000 34500 5000 5000 140000
Минпромторг России 132000 132000 30000 102000 - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 6534050 5664050 1055450 1098400 1378450 1266250 865500 870000
внебюджетные источники 8785400 4976150 1269525 1230525 940625 771325 764150 3809250
3. Мероприятия по обеспечению жителей Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности
Всего 22136814,3 14242255,2 2849586 2446892,8 3214658,1 3143259 2587859,3 7894559,1
в том числе:
федеральный бюджет - всего 8393500 6960745,2 1284450 1192221,8 1778455,1 1706704 998914,3 1432754,8
в том числе:
Минстрой России 2553000 1846000 353000 184000 539000 504000 266000 707000
Минэнерго России 3967500 3883500 812500 840000 910000 740000 581000 84000
Минкомсвязь России 452000 197245,2 34950 37221,8 39455,1 41704 43914,3 254754,8
МЧС России 1421000 1034000 84000 131000 290000 421000 108000 387000
консолидированный бюджет Сахалинской области 13743314,3 7281510 1565136 1254671 1436203 1436555 1588945 6461804,3
внебюджетные источники - - - - - - - -
4. Инвестиции в развитие человеческого капитала и кадрового потенциала
Всего 9864130 6384662 1396287 1423228 1892917 1101130 571100 3479468
в том числе:
федеральный бюджет - всего 5810541 3783641 860547 862098 1144605 618821 297570 2026900
в том числе:
Минобрнауки России 3302541 1940641 456547 424098 621705 308791 129500 1361900
Минздрав России 1344000 1344000 245000 198000 422900 310030 168070 -
Минкультуры России 865000 200000 - 100000 100000 - - 665000
Минспорт России 299000 299000 159000 140000 - - - -
консолидированный бюджет Сахалинской области 4053589 2601021 535740 561130 748312 482309 273530 1452568
внебюджетные источники - - - - - - - -
II. Инерционный вариант
Всего по Программе 46738000 28531527,7 4832444 6456844 7056524 6081310,7 4104405 18206472,3
в том числе:
федеральный бюджет 21329000 14699953 2347658 3760844 3636221 3309260 1645970 6629047
консолидированный бюджет Сахалинской области 25064000 13716574,7 2384786 2696000 3420303 2772050,7 2443435 11347425,3
внебюджетные источники 345000 115000 100000 - - - 15000 230000
1. Обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами
Всего 18520810 11917810 1477360 2595840 3356970 3232640 1255000 6603000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 11622650 7568050 1069000 1959440 1796970 2102640 640000 4054600
в том числе:
Росавиация 962000 440000 - - - 440000 - 522000
Росморречфлот 2250810 2100810 509000 941810 650000 - - 150000
Росрыболовство 5964840 3057240 410000 817630 736970 952640 140000 2907600
Росавтодор 2445000 1970000 150000 200000 410000 710000 500000 475000
консолидированный бюджет Сахалинской области 6898160 4349760 408360 636400 1560000 1130000 615000 2548400
внебюджетные источники - - - - - - - -
2. Обеспечение населения Курильских островов жилищно-коммунальными услугами на уровне средней обеспеченности территории Сахалинской области
Всего 16353214,3 9104410 1873536 1547471 1713703 1843255 2126445 7248804,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего 2954000 2470000 527000 264000 454000 565000 660000 484000
в том числе:
Минстрой России 1543000 1143000 215000 184000 244000 280000 220000 400000
Минэнерго России 1411000 1327000 312000 80000 210000 285000 440000 84000
консолидированный бюджет Сахалинской области 13399214,3 6634410 1346536 1283471 1259703 1278255 1466445 6764804,3
внебюджетные источники - - - - - - - -
3. Развитие инфраструктуры связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Всего 1045809 774809 40000 221515 378304 121590 13400 271000
в том числе:
федеральный бюджет - всего 845809 774809 40000 221515 378304 121590 13400 71000
в том числе:
Минкомсвязь России 333000 333000 27000 196000 110000 - - -
МЧС России 512809 441809 13000 25515 268304 121590 13400 71000
консолидированный бюджет Сахалинской области 200000 - - - - - - 200000
внебюджетные источники - - - - - - - -
4. Повышение качества и доступности для населения медицинской помощи и образовательных услуг
Всего 10818166,7 6734498,7 1441548 2092018 1607547 883825,7 709560 4083668
в том числе:
федеральный бюджет - всего 5906541 3887094 711658 1315889 1006947 520030 332570 2019447
в том числе:
Минобрнауки России 3652541 2044094 466658 777889 425047 210000 164500 1608447
Минздрав России 1344000 1344000 245000 298000 322900 310030 168070 -
Минкультуры России 200000 200000 - 100000 100000 - - -
Минспорт России 299000 299000 - 140000 159000 - - -
Минвостокразвития России 411000 - - - - - - 411000
консолидированный бюджет Сахалинской области 4566625,7 2732404,7 629890 776129 600600 363795,7 361990 1834221
внебюджетные источники 345000 115000 100000 - - - 15000 230000
____________